新疆干部学院2020年度部门决算公开

目录

第一部分部门单位概况

一、主要职能

二、机构设置及人员情况

第二部分部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

（二）政府采购情况

（三）国有资产占用情况说明

十一、预算绩效的情况说明

第三部分专业名词解释

第四部分部门决算报表（见附表）

一、《收入支出决算总表》

二、《收入决算表》

三、《支出决算表》

四、《财政拨款收入支出决算总表》

五、《一般公共预算财政拨款支出决算表》

六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》

七、《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》

八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

九、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》

第一部分部门单位概况

一、主要职能

新疆干部学院是自治区党委组织部直属正县（处）级全额预算管理的事业单位，主要承担自治区党委组织部下达的各级党政干部教育培训的服务管理工作。

二、机构设置及人员情况

2020年度实有人数123人，其中：在职人员26人，离休人员1人，退休人员96人。

从部门决算单位构成看，新疆干部学院决算包括：新疆干部学院部门本级决算。单位无下属预算单位，下设五个处室，分别是：培训部、人力资源部、教研部、后勤管理部、办公室。

第二部分部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020年度本年收入928.89万元，与上年相比，增加19.97万元，增长2.19%，主要原因是：2020年新增干部职工6人，去世2人。本年支出932.99万元，与上年相比，增加12.96万元，增长1.41%，主要原因是：2020年新增干部职工6人，去世2人抚恤金。

二、收入决算情况说明

2020年度本年收入932.69万元，其中：财政拨款收入928.89万元，占99.59%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入3.8万元，占0.41%。

三、支出决算情况说明

2020年度本年支出929.19万元，其中：基本支出793.19万元，占85.36%；项目支出136万元，占14.64%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年度财政拨款收入928.89万元，与上年相比，增加19.97万元，增长2.19%。主要原因是：2020年新增干部职工6人，去世2人。财政拨款支出929.19万元，与上年相比增加12.96万元，增长1.41%，主要原因是：2020年新增干部职工6人，去世2人。

与年初预算数相比情况：财政拨款收入年初预算数736.91万元，决算数928.89万元，预决算差异率26.05%，主要原因是：新增干部职工6人工资及2019年自治区本级预算单位绩效奖金和去世人员抚恤金。财政拨款支出年初预算数736.91万元，决算数929.19万元，预决算差异率26.09%，主要原因是：支付新增干部职工6人工资及2019年自治区本级预算单位绩效奖金和去世人员抚恤金。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2020年度一般公共预算财政拨款支出929.19万元。按功能分类科目项级科目公开，其中：

2013250事业运行468.62万元；

2013299其他组织事务支出136万元；

2080502事业单位离退休支出241.69万元；

2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出30.23万元；

2101102事业单位医疗16.74万元；

2101103 公务员医疗补助12.81万元；

2210201 住房公积金23.1万元。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度一般公共预算财政拨款基本支出793.2万元，其中：

人员经费682.03万元，包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

公用经费111.17万元，包括：办公费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、培训费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2020年度一般公共预算“三公”经费支出决算2万元，比上年增加0万元，增长0 %，较上年无变化。其中，因公出国（境）费支出0万元，占0%，比上年增加0万元，增长0%，较上年无变化；公务用车购置及运行维护费支出2万元，占100%，比上年增加0万元，增长0%，主要原因无；公务接待费支出0万元，占0%，比上年增加0万元，增长0%，主要原因无。具体情况如下：

因公出国（境）费支出0万元，开支内容包括：无。单位全年安排的因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

公务用车购置及运行维护费2万元，其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费2万元。公务用车运行维护费开支内容包括公务用车运行维护费开支内容包括车辆的日常保养维护及年审。公务用车购置数0辆，公务用车保有量4辆。

公务接待费0万元，开支内容包括无。单位全年安排的国内公务接待0批次，0人次。

与年初预算数相比情况：一般公共预算“三公”经费支出年初预算数2万元，决算数2万元，预决算差异率0%，主要原因无。其中：因公出国（境）费预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，主要原因无；公务用车购置费预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，主要原因无；公务用车运行费预算数2万元，决算数2万元，预决算差异率0%，主要原因无；公务接待费预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，主要原因无。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

我单位本年度无政府性基金预算财政拨款收入支出，政府性基金预算财政拨款收入支出决算表为空表。

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

我单位本年度无国有资本经营预算财政拨款收入支出，国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表为空表。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2020年新疆干部学院日常公用经费111.17万元，比上年减少12.61万元，降低10.19%，主要原因是压减节约使用公用经费。

（二）政府采购情况

2020年度政府采购支出总额0.43万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0.43万元。

授予中小企业合同金额0.43万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占用情况说明

截止2020年12月31日，单位共有房屋67645.81（平方米），账面原值13355.26万元，账面净值9011.26万元。车辆4辆，原值102.96万元,账面净值0，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车2辆，账面原值35.96万元，其他用车主要是：日常工作保障用车；黄标停运待报废车辆2辆，账面原值67万元。单位价值50万元以上通用设备1台（套）、单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

十一、预算绩效的情况说明

根据预算绩效管理要求，我单位2020年度开展预算绩效评价项目1个，共涉及资金136万元。预算绩效管理取得的成效：一是加强领导，落实责任。学院党委高度重视项目工作，明确具体项目的联系领导，制定大额资金使用管理制度，项目支出经党委会研究，严格按照上级审批项目建设规模、工程管理办法、工程进度款拨付管理等相关要求开展工作，保证项目资金专款专用。二是建立工作台账，对项目实施动态管理。建立项目工作台账，及时更新进度，结合预算绩效评价系统，加强对项目的监督管理，建立项目合同档案，方便及时准确查询。三是强化监管，确保质量。对项目进行实地查看，为确保工程质量监管到位，成立监督领导小组，对项目施工进度、施工质量等环节进行把关验收。

发现的问题及原因：预算编制时缺乏对政策和市场变化等因素的预测性，导致项目预算不准确，在执行过程中，会有项目变更情况发生。

下一步改进措施：一是加强对专项资金的监管力度，减少项目的偏差率；二是加强会计人员政策法规培训，规范会计核算，及时掌握相关政策，做好资金监督和使用工作。具体项目自评情况附项目支出绩效自评表。

第三部分专业名词解释

财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

附属单位上缴收入：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的收入。

年初结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分部门决算报表（见附表）

一、《收入支出决算总表》

二、《收入决算表》

三、《支出决算表》

四、《财政拨款收入支出决算总表》

五、《一般公共预算财政拨款支出决算表》

六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》

七、《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》

八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

九、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》

附件：新疆干部学院2020年度部门决算公开-报表.xls