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中共新疆维吾尔自治区委员会组织部 2019年度部门决算

日期:2020-10-15
来源:自治区党委组织部
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目 录

第一部分 部门单位概况

一、主要职能

二、机构设置及人员情况

第二部分 部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况说明

九、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况

(二)政府采购情况

(三)国有资产占用情况说明

十、预算绩效的情况说明

第三部分 专业名词解释

第四部分 部门决算报表(见附表)

一、《收入支出决算总表》

二、《收入决算表》

三、《支出决算表》

四、《财政拨款收入支出决算总表》

五、《一般公共预算财政拨款支出决算表》

六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》

七、《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》

八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

第一部分 单位概况

一、主要职能

(1)负责党的组织制度建设;

(2)负责基层组织和党员队伍建设;

(3)负责领导班子和领导干部队伍特别是优秀年轻干部队伍建设;

(4)负责公务员队伍建设;

(5)负责人才工作;

(6)负责干部队伍建设宏观指导和干部队伍教育培训、管理监督工作;

(7)负责干部人才援疆工作;

(8)负责党的建设和组织工作研究;

(9)统一管理中共新疆维吾尔自治区机构编制委员会办公室,归口管理中共新疆维吾尔自治区委员会老干部局;

(10)完成自治区党委交办的其他任务。

    二、机构设置及人员情况

自治区党委组织部汇总2019年度,实有人数334人,其中:在职人员195人,离休人员1人,退休人员138人。

从部门决算单位构成看,自治区党委组织部部门决算包括:组织部部门本级决算、所属新疆干部学院决算等。

纳入组织部年度部门决算编制范围的单位名单见下表

序号

单位名称

备注

1

自治区党委组织部本级

2

新疆干部学院

第二部分 部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2019年度本年收入62614.65万元,与上年相比,增加23093.25万元,增长36.88%,主要原因是:2019年自治区财政追加了2018年自治区人才专项经费等。本年支出57636.78万元,与上年相比,增加14872.81万元,增长25.80%,主要原因是:支付自治区“访惠聚”工作经费及2018年人才工作经费

二、收入决算情况说明

2019年度本年收入62614.65万元,其中:财政拨款收入61925.6万元,占98.9%;上级补助收入0万元,占0%;事业收入0万元,占0%;经营收入0万元,占0%;附属单位上缴收入0万元,占0%;其他收入689.06万元,占1.1%。

三、支出决算情况说明

2019年度本年支出57636.78万元,其中:基本支出7681.33万元,占13.33%;项目支出49955.45万元,占86.67%;上缴上级支出0万元,占0%;经营支出0万元,占0%;对附属单位补助支出0万元,占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年度财政拨款收入61925.60万元,与上年相比,增加22742.99万元,增长36.73%。主要原因是: 2019年追加自治区“访惠聚”驻村工作经费及2018年人才专项经费等。财政拨款支出57063.98万元,与上年相比,增加15182.88万元,增长26.61%,主要原因是:支付自治区“访惠聚”工作经费及2018年人才工作经费等。

与年初预算数相比情况:财政拨款收入年初预算数16914.38万元,决算数61925.60万元,预决算差异率266.1%,主要原因是:一是历年的自治区“访惠聚”驻村工作经费作为追加专项经费,均未列入年初预算数;二是2019年自治区财政追加了2018年自治区人才专项经费。财政拨款支出年初预算数16914.38万元,决算数57063.98万元,预决算差异率70.35%,主要原因是:支付自治区“访惠聚”驻村工作经费及2018年人才专项经费等。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2019年度一般公共预算财政拨款支出57063.98万元。按功能分类科目项级科目公开,其中:

2013199其他党委办公厅(室)及相关机构事务支出55万元;

2013201行政运行6288.38万元;

2013250事业运行784.88万元;

2013299其他组织事务支出49330万元;

2080504未归口管理的行政单位离退休63.11万元;

2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出309.04万元;

2080599 其他行政事业单位离退休支出233.57万元;

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年度一般公共预算财政拨款基本支出7678.98万元,其中:人员经费4000.56万元,包括:基本工资947.86万元、津贴补贴768.88万元、奖金406.63万元、伙食补助费262.91万元、绩效工资59.94万元、机关事业单位基本养老保险缴费311.57万元、职业年金缴费5.68万元、职工基本医疗保险缴费202.91万元、公务员医疗补助缴费151.09万元、其他社会保障缴费43.45万元、住房公积金264.39万元、其他工资福利支出93.92万元、离休费12.82万元、抚恤金63.53万元、生活补助111.36万元、医疗费补助119.9万元、奖励金122.24万元、其他对个人和家庭的补助51.48万元。

公用经费3678.42万元,包括:办公费548.15万元、印刷费5.69万元、咨询费5万元、手续费0.15万元、水费5.87万元、电费7.36万元、邮电费18.77万元、取暖费58.47万元、物业管理费11.43万元、差旅费2837.33万元、维修(护)费33.62万元、租赁费0.13万元、培训费0.78万元、公务接待费0.86万元、劳务费13.68万元、工会经费7.35万元、福利费28.81万元、公务用车运行维护费50.45万元、税金及附加费用3.68万元、其他商品和服务支出25万元、办公设备购置4.45万元、信息网络及软件购置更新11.40万元。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2019年度一般公共预算“三公”经费支出决算126.92万元,比上年减少41.03万元,降低24.44%,主要原因是坚持厉行节约合理安排,进一步压缩公务接待费用和公务用车费用。其中,因公出国(境)费支出0万元,占0%,比上年增加0万元,增长0%,主要原因是无此支出;公务用车购置及运行维护费支出110.83万元,占87.32%,比上年减少2.78万元,降低2.44%,主要原因是进一步压减公务用车费;公务接待费支出16.08万元,占12.68%,比上年减少38.29万元,降低70.42%,主要原因是进一步压减了公务接待费用。具体情况如下:

因公出国(境)费支出0万元,开支内容包括:无。单位全年安排的因公出国(境)团组0个,因公出国(境)0人次。

公务用车购置及运行维护费110.83万元,其中,公务用车购置费0万元,公务用车运行维护费110.83万元。公务用车运行维护费开支内容包括车辆汽油及车辆维修维护费用等。公务用车购置数0辆,公务用车保有量40辆。

公务接待费16.08万元,开支内容主要包括中组部调研组、考核组,中央和国家机关和上级各省市援疆干部考核组等。单位全年安排的国内公务接待20批次,118人次。

与年初预算数相比情况:一般公共预算“三公”经费支出年初预算数187.40万元,决算数126.92万元,预决算差异率-32.27%,主要原因是:压减公务接待费用。其中:因公出国(境)费预算数5万元,决算数0万元,预决算差异率-100%,主要原因是:无出国费用;公务用车购置费预算数0万元,决算数0万元,预决算差异率0%,主要原因是:无此费用;公务用车运行费预算数116.90万元,决算数110.83万元,预决算差异率-5%,主要原因是:公务用车费用减少;公务接待费预算数65.50万元,决算数16.08万元,预决算差异率-307.3%,主要原因是:压减了公务接待费用。

八、政府性基金预算收入支出决算情况说明

我单位本年度无政府性基金预算财政拨款收入支出,政府性基金预算财政拨款收入支出决算表为空表。

九、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况

2019年度自治区党委组织部(行政单位和参照公务员法管理事业单位)机关运行经费支出3549.70万元,比上年增加2937.41万元,增长480%,主要原因是:一般公共预算财政拨款公用经费有3225.28万元系自治区“访惠聚”驻村干部意外伤害保险费、“访惠聚”办公室工作经费,属项目经费。2019年我部机关运行经费实际为324.42万元。

2019年度自治区党委组织部事业单位日常公用经费128.72万元,比上年增加4.79万元,增长3.72%,主要原因是:人员增加造成公用经费增加。

(二)政府采购情况

2019年度政府采购支出总额550.56万元,其中:政府采购货物支出118.40万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出432.16万元。

授予中小企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%,其中:授予小微企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%。

(三)国有资产占用情况说明

截止2019年12月31日,单位共有房屋87288.28平方米,价值22070.85万元。车辆40辆,价值1300.83万元,其中:副部(省)级及以上领导用车1辆、主要领导干部用车1辆、机要通信用车2辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车1辆、其他用车35辆,其他用车主要是:日常公务用车;单位价值50万元以上通用设备11台(套)、单位价值100万元以上专用设备1台(套)。

十、预算绩效的情况说明

根据预算绩效管理要求,我部2019年度开展预算绩效评价项目12个,共涉及资金50455.83万元。预算绩效管理取得的成效:一是我部所有项目均按照中组部要求、自治区党委安排部署及自治区党委组织部2019年重点工作任务等组织实施的。二是部机关所有预算收支全面纳入绩效管理,按照预算和绩效管理一体化的要求,优化管理流程,明确责任分工。三是按照“谁使用,谁负责”的原则,项目支出预算的申报处室严格落实绩效管理主体责任,相关处室负责人履行第一责任人职责,进行事前开展绩效评估、预算编制设定绩效目标、预算执行进行监控、预算执行后开展绩效评价、评价结果与次年预算挂钩”的全过程、闭环式的预算绩效管理。四是严格执行中央八项规定精神,做到严格管理、规范支出、合理使用,专项资金无截留、挤占或挪用的现象。

发现的问题及原因:一是个别同志绩效管理意识还有待进一步增强;二是个别项目的绩效评估、目标设置等还有待进一步规范。

下一步改进措施:一是加强培训,引导部机关干部职工转变观念,牢固树立预算绩效意识,切实加强绩效管理工作。二是加强学习,提高业务能力,增强预算绩效目标设置科学性、合理性、规范性,不断提高财政资金使用效益。三是加强与自治区财政厅沟通联系,进一步做好预算管理工作

第三部分 专业名词解释

财政拨款收入:指同级财政当年拨付的资金。

上级补助收入:指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

附属单位上缴收入:指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的收入。

用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

年初结转和结余:指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

对附属单位补助支出:指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

“三公”经费:指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分 部门决算报表(见附表)

一、《收入支出决算总表》

二、《收入决算表》

三、《支出决算表》

四、《财政拨款收入支出决算总表》

五、《一般公共预算财政拨款支出决算表》

六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》

七、《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》

八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

附件1、中共新疆维吾尔自治区委员会组织部2019年部门决算表.XLS

附件2、中共新疆维吾尔自治区委员会组织部2019年部门决算自评表.doc

附件3:中共新疆维吾尔自治区委员会组织部(本级).xls

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