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自治区党委老干部局2017年部门预算补充公开说明

日期:2017-12-13   文章来源:自治区党委老干部局


一、部门预算收支增减变化情况说明

2017年度本年预算收入4577.34万元,与2016年预算收入相比减少1947.43万元,其中:财政拨款减少1640.19万元(主要原因是新疆维吾尔自治区老干部活动中心已建成,建设项目经费收入减少和退休人员工资退出统发全部转入社保,财政拨款数减少),事业收入减少110万元(主要原因新疆维吾尔自治区杭州疗养院2017年上半年全院装修停业,导致收入减少),经营收入减少230万元(主要原因新疆维吾尔自治区杭州疗养院2017年上半年全院维修停业,导致收入减少),其他收入增加32.76万元(主要是新疆维吾尔自治区杭州疗养院党建补助收入、职工餐收入及银行存款收入)。

2017年度本年预算支出4577.34万元。与2016年预算支出相比减少1947.43万元,其中:工资福利支出增加559.39万元(从2017年开始机关事业单位养老保险及职业年金按实际发生额缴纳), 商品和服务支出增加212.84万元(主要原因是新疆维吾尔自治区老干部活动中心建成,各项办公经费增加及新疆维吾尔自治区杭州疗养院2017年自筹维修款),对个人和家庭的补助支出减少869.66万元(主要原因是退休人员工资退出统发,全部转入社保),项目支出减少1850万元。(主要原因是新疆维吾尔自治区老干部活动中心已建成,建设项目经费支出减少)

二、部门预算“三公”经费增减变化情况说明

2017年“三公”经费支出49.72万元,与2016年相比增加3.17万元,其中:公务接待预算支出减少0.12万元(主要各单位严格控制公务接待);公务用车运行维护费支出增加3.29万元(主要是各单位有些车辆年限长,车辆维修次数增加,维修费随之支出增加)

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