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2016年新疆杭州疗养院部门决算

日期:2017-08-23   文章来源:新疆杭州疗养院


第一部分 部门单位概述

一、部门单位基本情况 

新疆维吾尔自治区杭州疗养院隶属于新疆自治区党委老干部局,是一个差额拨款事业单位,主要工作任务是为新疆各族离退休老干部提供疗养服务。疗养院地处浙江省杭州市富阳区,于1988年建成开业。

疗养院事业编制人数85名,年末在职人数67名,2016年末拥有固定资产2739.62万元,年末拥有小车3辆,年末拥有房屋建筑面积1.44万平方米,单位实际占有土地面积6.64万平方米。

二、部门机构设置情况  新疆维吾尔自治区杭州疗养院下设办公室、人社科、财务科、总务动力科、保卫科、门诊部、接待科、培训中心、康复中心、营销部等10个科室部门。

第二部分 新疆杭州疗养院2016年度部门决算报表

第三部分 新疆杭州疗养院2016年度部门决算情况说明

一、部门收入支出决算总体情况说明

2016年总收入19968681.44元,总支出19395288.98元,收支结余573392.46元。

二、部门收入情况说明

2016年总收入19968681.44元,其中财政拨款收入10407965.63元;事业收入5667939.12元;经营收入3228482.93元;其他收入664293.76元。

三、部门支出情况说明

2016年总支出19395288.98元,其中基本支出15801806.05元;项目支出365000.00元;经营支出3228482.93元。

四、部门结转结余情况说明

2016年收支结余573392.46元,提取职工福利基金229356.98元,转入事业基金344035.48元。

五、部门“三公”经费、会议费和培训费支出情况说明

我院为差额拨款事业单位,财政不安排公用经费资金。

六、部门预算执行情况分析说明

(一)综合收支与上年度决算对比情况

2016年决算收入19968681.44元,2015年决算收入19936464.04元,增加32217.40元。

主要因素

1、门诊新增业务退休人员的体检;2、富春山庄维修停业影响收入。

2016年决算支出19395288.98元,2015年决算支出17111001.47元,增加2284287.51元,主要因素1、门诊部三号楼的维修改造支出;

2、人员社保经费的支出增加。

(二)财政拨款支出与年初预算对比情况及增减原因分析说明(预决算差异分析)

2016年人员经费支出11526415.34,预算10446900.00元,增加了1079515.34元,主要原因是本年度事业单位工资改革增加了工资及社保缴费。

(三)机关运行经费支出情况说明
       无

(四)部门国有资产占用和国有资产收益征缴情况说明
       无

(五)部门预算绩效管理工作开展情况说明

2016年,在全院职工的共同努力下,本着“立足现状、深挖潜力、加强公关、提升服务”的总体要求,艰苦创业,自筹有限的资金,对门诊部和三号楼进行了维修改造,改善了经营环境,较好的完成了全年的工作任务。我院是差额拨款事业单位,拨入的经费只有部分人员经费,为了疗养院的经营业务正常开展,动员全院职工,加强公关,跑市场,拉业务,全力搞好经营创收工作,增加疗养院的收入,维持疗养院业务工作正常运行。2016年全院完成经营创收收入889.63万元,实现事业结余57.33万元,为疗养院的持续发展做出了应有的贡献。

七、项目资金使用情况说明

2016年项目支出365000.00元,预算项目经费365000.00元,用于设施设备的维护。

八、其他重要事项的情况说明

九、专业名词解释

                                                 新疆杭州疗养院

                                                  2017年8月22日

新疆维吾尔自治区杭州疗养院决算表.xls

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