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《党员之友》杂志社
2021年单位预算公开
目 录
第一部分 《党员之友》杂志社单位概况
一、 主要职能
二、 机构设置及人员情况
第二部分 2021年单位预算公开表
一、 单位收支总体情况表
二、 单位收入总体情况表
三、 单位支出总体情况表
四、 财政拨款收支总体情况表
五、 一般公共预算支出情况表
六、 一般公共预算基本支出情况表
七、 一般公共预算项目支出情况表
八、 一般公共预算“三公” 经费支出情况表
九、 政府性基金预算支出情况表
第三部分 2021年单位预算情况说明
一、 关于《党员之友》杂志社2021年收支预算情况的总体说明
二、 关于《党员之友》杂志社2021年收入预算情况说明
三、 关于《党员之友》杂志社2021年支出预算情况说明
四、 关于《党员之友》杂志社2021年财政拨款收支预算情况的总体说明
五、 关于《党员之友》杂志社2021年一般公共预算当年拨款情况说明
六、 关于《党员之友》杂志社2021年一般公共预算基本支出情况说明
七、 关于《党员之友》杂志社2021年一般公共预算项目支出情况说明
八、 关于《党员之友》杂志社2021年一般公共预算“三公” 经费预算情况说明
九、 关于《党员之友》杂志社2021年政府性基金预算拨款情况说明
十、 其他重要事项的情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 《党员之友》杂志社单位概况
主要职能
宣传机关政策,促进机关工作。《党员之友》杂志的编辑、出版等工作。
机构设置及人员情况
本单位下设2个处室,分别是:编辑部和办公室。
单位编制数8,实有人数4人,其中:在职4人,无变化; 退休0人,无变化;离休0人,无变化。
第二部分 2021 年单位预算公开表
表一
单位收支总体情况表
编制单位:《党员之友》杂志社
单位:万元
收入项目
年度预算
支出功能科目
年度预算
财政拨款(补助)
800.00
201 一般公共服务支出
800.00
一般公共预算
800.00
202 外交支出
政府性基金预算
203 国防支出
国有资本经营预算
204 公共安全支出
财政专户(教育收费)
205 教育支出
事业收入
206 科学技术支出
事业单位经营收入
207 文化旅游体育与传媒支出
单位其他资金收入
208 社会保障和就业支出
209 社会保险基金支出
210 卫生健康支出
211 节能环保支出
212 城乡社区支出
213 农林水支出
214 交通运输支出
215 资源勘探信息等支出
216 商业服务业等支出
217 金融支出
219 援助其他地区支出
220 自然资源海洋气象等支出
221 住房保障支出
222 粮油物资储备支出
223 国有资本经营预算支出
224 灾害防治及应急管理支出
227 预备费
229 其他支出
230 转移性支出
231 债务还本支出
232 债务付息支出
233 债务发行费支出
234 抗疫特别国债还本支出
收 入 总 计
800.00
支 出 总 计
800.00
PAGE \* MERGEFORMAT
17
备注:无内容应公开空表并说明情况。
表二
单位收入总体情况表
编制单位:
《党员之友》杂志社
单位:万元
功能分类科目编码
功能分类科目名称
总计
一般公共预算
政府性基金预算
国有资本经营预算
财政专户(教育收费)
事业收入
事业单位经营收入
单位其他资金收入
类
款
项
※
※
※
※
1
2
3
4
5
6
7
8
总计
800.00
800.00
201
一般公共服务支出
800.00
800.00
201
32
组织事务
800.00
800.00
201
32
99
其他组织事务支出
800.00
800.00
备注:无内容应公开空表并说明情况。
表三
单位支出总体情况表
编制单位:《党员之友》杂志社
单位:万元
项目
支出预算
功能分类科目编码
功能分类科目名称
总计
基本支出
项目支出
类
款
项
※
※
※
※
1
2
3
总计
800.00
800.00
201
一般公共服务支出
800.00
800.00
201
32
组织事务
800.00
800.00
201
32
99
其他组织事务支出
800.00
800.00
备注:无内容应公开空表并说明情况。
表四
财政拨款收支预算总体情况表
编制单位:
《党员之友》杂志社
单位:万元
项目
合计
支出功能科目
合计
一般公共预算
政府性基金预算
国有资本经营预算
财政拨款(补助)
800.00
201 一般公共服务支出
800.00
800.00
一般公共预算
800.00
202 外交支出
政府性基金预算
203 国防支出
国有资本经营预算
204 公共安全支出
205 教育支出
206 科学技术支出
207 文化旅游体育与传媒支出
208 社会保障和就业支出
209 社会保险基金支出
210 卫生健康支出
211 节能环保支出
212 城乡社区支出
213 农林水支出
214 交通运输支出
215 资源勘探信息等支出
216 商业服务业等支出
217 金融支出
219 援助其他地区支出
220 自然资源海洋气象等支出
221 住房保障支出
222 粮油物资储备支出
223 国有资本经营预算支出
224 灾害防治及应急管理支出
227 预备费
229 其他支出
230
转移性支出
231 债务还本支出
232 债务付息支出
233 债务发行费支出
234 抗疫特别国债还本支出
收入总计
800.00
支出总计
800.00
800.00
备注:无内容应公开空表并说明情况。
表五
一般公共预算支出情况表
编制单位:《党员之友》杂志社
单位:万元
项目
一般公共预算支出
功能分类科目编码
功能分类科目名称
总计
基本支出
项目支出
类
款
项
※
※
※
※
1
2
3
总计
800.00
800.00
201
一般公共服务支出
800.00
800.00
201
32
组织事务
800.00
800.00
201
32
99
其他组织事务支出
800.00
800.00
备注:无内容应公开空表并说明情况。
表六
一般公共预算基本支出情况表
编制单位:《党员之友》杂志社
单位:万元
项目
一般公共预算基本支出
科目编码
经济分类科目名称
总计
人员经费
公用经费
类
款
※
※
※
1
2
3
备注:无内容应公开空表并说明情况。
表七
一般公共预算项目支出情况表
编制单位:《党员之友》杂志社
单位:万元
功能分类科目编码
功能分类科目名称
项目名称
合计
工资福利支出
商品服务支出
对个人和家庭补助支出
债务利息及费用支出
资本性支出(基本建设)
资本性支出
对企业补助(基本建设)
对企业补助
对社会保障基金补助
其他支出
类
款
项
※
※
※
※
※
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
总计
800.00
800.00
201
一般公共服务支出
800.00
800.00
201
32
组织事务
800.00
800.00
201
32
99
其他组织事务支出
《党员之友》办刊经费,向全区“访惠聚”驻村工作队免费赠阅《党员之友》、《新疆农民报》
800.00
800.00
备注:无内容应公开空表并说明情况。
表八
一般公共预算“三公”经费支出情况表
编制单位:
《党员之友》杂志社
单位:万元
合计
因公出国(境)费
公务用车购置及运行费
公务接待费
小计
公务用车购置费
公务用车运行费
1
2
3
4
5
6
备注:无内容应公开空表并说明情况。
表九
政府性基金预算支出情况表
编制单位:《党员之友》杂志社
单位:万元
项目
支出预算
功能分类科目编码
功能分类科目名称
总计
基本支出
项目支出
类
款
项
※
※
※
※
1
2
3
备注:无内容应公开空表并说明情况。
第三部分 单位预算情况说明
关于《党员之友》杂志社2021年收支预算情况总体说明
按照全口径预算的原则,《党员之友》杂志社2021年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算800.00万元。
收入预算包括:一般公共预算。
支出预算包括:一般公共服务支出。
关于《党员之友》杂志社2021年收入预算情况说明
《党员之友》杂志社单位收入预算800.00万元,其中:
一般公共预算800.00万元,占100.00%,比上年增加800万元;主要原因去年预算公开在组织部本级进行公开。
政府性基金预算未安排。
关于《党员之友》杂志社2021年支出预算情况说明
《党员之友》杂志社2021年支出预算800.00万元,其中:
基本支出未安排。
项目支出800.00万元,占100.00%,比上年增加800万元;主要原因去年预算公开在组织部本级进行公开。
关于《党员之友》杂志社2021年财政拨款收支情况总体说明
《党员之友》杂志社2021年财政拨款收支总预算800.00万元。
收入全部为一般公共预算拨款,无政府性基金预算拨款。
关于《党员之友》杂志社2021年一般公共预算当年拨款情况说明
(一)一般公共预算当年拨款规模变化情况
《党员之友》杂志社2021年一般公共预算拨款800.00万元,其中:
项目支出800.00万元,占100.00%,比上年增加800万元;主要原因去年预算拨款在组织部本级。
(二)一般公共预算当年拨款结构情况
1、一般公共服务支出800.00万元,占100.00%。
(三)一般公共预算当年拨款具体使用情况
1、一般公共服务支出(类)组织事务(款)其他组织事务支出(项):2021年预算数为800.00万元,比上年执行增加800万元,提高100%,主要原因:去年预算在组织部本级
关于《党员之友》杂志社2021年一般公共预算基本支出情况说明
未用一般公共预算安排基本支出,一般公共预算基本支出情况表为空表。
关于《党员之友》杂志社2021年一般公共预算项目支出情况说明
(一)项目名称:《党员之友》办刊经费,向全区“访惠聚”驻村工作队免费赠阅《党员之友》、《新疆农民报》
设立的政策依据:新财办专报〔2012〕67号
预算安排规模:800.00万元
项目承担单位:《党员之友》杂志社
资金分配情况:《党员之友》办刊经费700万元,向全区“访惠聚”驻村工作队免费赠阅《党员之友》、《新疆农民报》100万元
设立的政策依据:新财办专报〔2012〕67号
资金执行时间:2021年全年
资金来源:财政拨款
受益人群和社会效益:新疆全区广大党员群众,宣传机关政策,促进机关工作
关于《党员之友》杂志社2021年一般公共预算“三公”经费预算情况说明
未用一般预算安排“三公”经费支出,一般公共预算“三公”经费支出情况表为空表。
关于《党员之友》杂志社2021年政府性基金预算拨款情况说明
没有使用政府性基金预算拨款安排的支出,政府性基金预算支出情况表为空表。
其他重要事项的情况说明
机关运行经费情况
请填写本单位机关运行经费预算安排情况,包括本年预算和上年预算增减原因。
政府采购情况
2021年,《党员之友》杂志社政府采购预算340.00万元,其中: 政府采购货物预算0万元,政府采购工程预算0万元,政府采购服务预算340.00万元。
2021年度本单位面向中小企业预留政府采购项目预算金额0万元,其中:面向小微企业预留政府采购项目预算金额0万元。
国有资产占用使用情况
截至2021年底,本单位占用使用国有资产总体情况为
1.房屋0平方米,价值0万元。
2.车辆0辆,价值0万元;其中:一般公务用车0辆,价值0万元;执法执勤用车0辆,价值0万元;其他车辆0辆,价值0万元。
3.办公家具价值0万元。
4.其他资产价值0万元。
单位价值50万元以上大型设备0台(套),单位价值100万元以上大型设备0台(套)。
2021年单位预算未安排购置车辆经费(或安排购置车辆经费0万元),安排购置50万元以上大型设备0台(套),单位价值100万元以上大型设备0台(套)。
预算绩效情况
2021年,本年度实行绩效管理的项目1个,涉及预算金额800万元。
项 目 支 出 绩 效 目 标 表
预算单位
新疆《党员之友》杂志社
项目名称
新疆《党员之友》办刊经费,向“访惠聚”驻村工作队免费赠阅《党员之友》、《新疆农民报》
项目资金(万元)
年度资金总额
800
其中:财政拨款
800
其他资金
0
项目总体目标
《新疆党员报》停办后,每年700万专项经费用于《党员之友》办刊工作,赠阅范围覆盖原《新疆党员报》范围,突出服务基层,向全区各类基层党组织和“访惠聚”驻村工作队赠阅《党员之友》(汉、维、哈、蒙、柯5种文版)刊物,推进党的建设和组织工作。同时,向全区“访惠聚”驻村工作队赠阅《新疆农民报》,进一步促进广大基层党组织和党员学以致用、边学边干、学用相长,把学习资料、掌握要点、把握重点、推进工作贯彻活动的始终。
一级指标
二级指标
三级指标
指标值(包含数字及文字描述)
产出指标数量指标向全区“访惠聚”驻村工作队赠阅《党员之友》=12期向全区“访惠聚”驻村工作队赠阅《新疆农民报》=50期增印《党员之友》期刊=32期质量指标套印误码差<0.10mm尺寸误差<0.5mm时效指标投递时间:乌鲁木齐市及周边昌吉州、吐鲁番市需1~3天,其他地级市需3~7天;地州所辖县(市)、乡镇、村(社区)需7~15天<=15天交货时间5天成本指标各类终端设备采购及时性及时运营单位运营保障率及时效益指标经济效益指标运营单位运营及时性>=95%成本控制率提升社会效益指标党的建设和组织工作宣传力度>=90%导向正确性、舆论引导与社会责任、出版与管理、规模与效果健全生态效益指标长效管理机制完善档案管理机制=100%可持续影响指标部门协助率=100%配套设施到位率>=90%满意度指标满意度指标“访惠聚”驻村工作队=100%基层党员满意度>90%
其他需说明的事项
无其他待说明事项
第四部分 名词解释
名词解释:
一、财政拨款:
指由一般公共预算、政府性基金预算安排的财政拨款数。
二、一般公共预算:
包括公共财政拨款(补助)资金、专项收入。
三、基本支出:
包括人员经费、商品和服务支出(定额)。其中,人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。
四、项目支出:
部门支出预算的组成部分,是自治区本级部门为完成其特定的行政任务或事业发展目标,在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。
五、“三公”经费:
指自治区本级部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费指单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
六、机关运行经费:
指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。
《党员之友》杂志社
2021年02月08日